Como podemos poner un pronto pago cuando nos lo descuenta el Proveedor o se lo hacemos al Cliente?
Tanto en el Proveedor como en el Cliente, tenemos en la sección F.Pagos/Riesgo:
El campo de Dto. Global (-) Financiación (+), si se pone en negativo el %, hace que te lo descuente del total (descuento P.P.):
Si ya teníamos hecha la factura y por tanto NO nos ha cogido el descuento, podemos ir directamente al documento y en Datos forma de Pago ponerlo manualmente en el mismo campo:
Si es una Financiación es lo mismo, pero poniendo el % en positivo.
